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Estorno ARS 

Atualmente, não é possível realizar estorno para ARS.

Caso o parceiro entre em contato solicitando o estorno é necessário orientar que realize o Pay out. 

Classificação: Refund>ARS>Informação

 

Dúvida sobre o processo de estorno

 

1. Identificar a dúvida do cliente;

2. Enviar a resposta de acordo com a demanda recebida;

3. Reportar ao time processos para mapear futura FAQ's,

 

Classificação: Refund>N/A>Informação

 

Solicitação de estorno de Qr Code duplicado 

 

1. Verificar os dados enviados pelo parceiro sobre a transação. Geralmente, é enviado o Reference ID (Ex: 22071262C61048663470) junto ao comprovante da operação;

2. Confirmar com o parceiro o motivo do estorno;

3. Ir na aba Transaction Orders selecione a parceira e com o Reference ID localizar a transação;

4. Observar se os dados estão iguais ao que aparecem no comprovante da operação que o parceiro enviou.

5. Caso o Reference ID esteja duplicado irá aparecer a transação duas vezes na coluna Related transactions, sendo possível diferenciar se é Qrcode duplicado através do E2E por ser diferente;

6. Após isso, é necessário encaminhar ao time OPS a solicitação de estorno com o E2E e o motivo do estorno;

7. Após a realização do reembolso, pedir o comprovante ao time e responder ao parceiro. 

Classificação: Refund>ARS>Informação

 

Solicitação de estorno do parceiro por motivo de blocklist 

 

Os casos de blocklist somente ocorrem com transações realizadas através do Banco BS2.

 

1. Acesse o Controll, na aba de "Blocked Tax ID" verifique se o cliente consta na lista de bloqueio.

2. Acesse a aba de “Transaction Order” no Controll;

3. Sendo confirmado a possibilidade de realizar o estorno, é necessário orientar ao parceiro que realize o estorno através do Dashboard ou API. Caso não seja possível estornar, encaminhe o ticket para OPS realizar o estorno;

4. Após o retorno da confirmação de estorno, realize o contato com o parceiro.

 

Classificação: Refund>Blocklist>Solicitação

Reclamação de cliente devido a aplicativo fraudulento

 

1. Cliente entra em contato solicitando o estorno;

2. Atendimento verificar os dados do cliente no Controll;

3. Identifica qual é a plataforma;

4. Aciona o parceiro para aprovação do estorno;

5. Estorno sendo autorizado, atendimento encaminha as informações   o grupo OPS/Financeiro com a macro interna;

5.1 Financeiro retorna com o comprovante de estorno;

5.2 Atendimento envia o comprovante para o cliente e finaliza o ticket;

6. Estorno não foi aprovado, retorne ao cliente informando a negativa;

 

Classificação: Refund>Fraud>Reclamação